装修公司规章制度(锦集4篇)
规章制度是指用人单位的规章制度是用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和。也称为内部劳动规则，是企业内部的“法律”。以下是小编整理的装修公司规章制度(锦集4篇)，欢迎阅读与收藏。
【篇一】装修公司规章制度
装修公司员工管理制度
一 进入制度
1 凡是公司的装修工人，进入前都要经过详细的考察；对于小组领工的装修工人要经过全面的考察。
2 考察的范围为：技术考察，职业道德考察；对于小组领工的工人考察还有组织能力的考察和人品以及工作态度的考察。
3 凡是有不良记录的装修工人；不论在什么地方，不论什么时候，都不得任用。
二 工地现场管理制度
1 装修工人现场施工要衣着整洁；不得坦胸露背。保持工地良好的卫生，材料摆放整齐。
2 不的私自收受业主给予的任何物品和馈赠；不得向客户索要任何和施工无关的物品；不得私自接受业主的任何宴请。
3 不得私自拿取业主的任何物品；否则，视同盗窃，一旦发现核实，即刻清退。
4 态度要谦虚谨慎，讲话要和气委婉。不得顶撞业主；不得言语粗鲁；不得发表和自身身份不符的言论；不得发表扭曲事实不合实际的言论。
5 按照公司要求施工；没有公司允许不得擅自改变工艺流程。不得偷工减料，不得应付施工；对于不合乎要求的施工，要做到及时发现及时解决。
6 切实维护业主的利益；切实维护公司的形象。能为业主考虑的，就一定为业主考虑；能够为业主服务的，不论是大小，就一定为业主服务。
7保护业主的任何物品不受到任何损害；离开工地时，必须保证业主物品的完整无缺。
8 借用业主的物品一定在离开工地时退还；如有丢失，要照价赔偿。
三 工人任用制度
1 对于工人的任用；要以技术和人品作为衡量工人业绩的标准。要重用技术好，人品好的工人；不以个人好恶作为任用工人的标准。
2 要对工人的工作情况做记录；对于存在的不良记录，要作为任用时候的参考。要做到不但要用人，更要识人。
3 不得任用屡次犯同样错误的工人；不得任用办事应付不尽力的工人；不得任用贪图不义之财的工人。
4 对工人的"使用，要做到“优胜劣汰”；坚决淘汰落后不图进取的工人。
5 要时刻准备吸纳优秀的工人；要善于发现人才，要重用人才。
四 工人的奖惩制度
1 要做到“优必奖”，“差必罚”。要定期给予优秀的工人以物质和荣誉上的奖励；对于办事效率低下做事不牢靠的工人，必须给以处罚。
2 对工人的收入不加杠杆；鼓励能者多劳，多劳者多得。
3 要对工人的敬业态度和高尚的人品给予奖励；推行“德化”的管理和用人制度。
4 要保证同等条件下，工人的薪酬高于或则等于市场薪酬的原则。
5 推行人性化管理；对于主观犯错的，给予处罚；对于以外犯错的，给予宽容。
6 对于业绩突出的工人，要给予突出的奖励；欲用之，必先厚之。
装修公司员工管理制度2015-05-03 8:41 | #2楼
财务总监工作职责
一、服从公司领导，遵守公司各项规章制度。
二、遵守国家财政税务政策，建立各种税务账册，做到系统规范管理。
三、建立项目内部核算，资金合理控制，给施工员提供项目成本测算依据。
四、建立项目材料登记、报销、分类制度，做好材料合作供应商，每月统计、结算做到准确无误。
五、公司合同款、进度款收取，对项目做到专款专用，资金不到位项目有权停止供应材料决定。
六、每月有序的工资、生活费、提成发放，协助常务副总根据各部门经济责任制条理，做好提成测算、项目结算等。
七、每月向总经办提供财务分析报告，对当月发生不合理的资金流动或项目发生不合理的现象，提供参考依据。
八、参与客户服务中心工作，做好客户档案建立、资料收集、客户回访工作。
质检部经理工作职责
一、遵守公司各项文件精神、协调理顺部门之间的团队协调关系。
二、做好项目开工、施工、工种交接、交工验收等全面有步骤的质量、安全监控，各种验收资料同步，发现问题及时解决。
三、对工程质量实行全过程监控，做好文明施工现场监督，并严格按有关条文执行，确保项目工程：
1、文明施工合格率达到100%。
2、质量验收合格率达到100%。
3、客户满意率达到100%。
四、加强施工安全管理，做好施工安全之间的各项安全交底，确保各项工程无重大安全事故。
五、处处以质量为中心，树立质量是企业生存之本的意识，督促项目做到质量自检、自查，严格按照装修施工规范施工。
六、每月编制各项目施工状况表，包括工期、质量，安全、文明现场及施工班组人员配置等情况交工程部和总经办。
七、对工程中的选材、用材、节材实行监控，发现不合格材料，严禁继续使用，并有权做出停工处理。
八、工程竣工后，负责保修期内的一切修整工作，参与客户服务中心工作，做到客户满意。
九、及时参加相关部门的工作会议，根据施工质量、安全情况安排施工员、工班长培训会议。
十、拥有处罚权，对有损于企业品牌的行为进行阻止和处罚，对优秀员工进行表彰与奖励。
工程部经理工作职责
一、遵守国家有关政策法规、消防法规，遵守公司部门各项规章制度，服从生产副总直接领导。
二、负责履行客户合同各项条款，讲质量，重信誉，树立法规观念，确保项目
利率的完成。
三、严守财务纪律，做到项目条款未收不开工，专款专用，保证各项目进度款顺利到位。
四、建立科学合理的经营机制，理顺内部的工作分配结构，充分调动各方面积极性，全面消化公司各部门拓展带来的业务量。
五、负责项目承包协议执行与监督，对项目进行有效控制，严格执行施工技术规模和标准，各项资料与项目进度同步，严格执行公司制定的十条强制性标准。
六、负责项目设计图纸、预算的审核，现场交底，客户协调，部门间相互监督、共同促进。
七、定期召开部门生产会议，制定月度生产计划，确保工程质量和工期，实现安全、文明生产，不断提升部门工作效率和部门竞争力。
八、建立施工班组档案及培训，抓好员工政治思想教育，带动和促进全员素质的提高，建立一支素质一流的作业队伍；
九、建立客户档案，对发生重大、安全、质量事故及客户投诉等突发事件，做出正确判断与行动，事后做出说明或补救措施。
十、积极配合质检部的监督，对项目发展的质量、文明施工、整体工程进行有计划监督落实，在规定期限内完成，积极配合客户服务中心正常运作。
市场部经理工作职责
一、前期接洽及设计阶段
1、全面了解公司整体发展过程、部门组织机构、主要优势及近期业绩，为客户提供全方位的公司介绍，树立企业形象，正确引导客户的装饰消费观念。
2、拓宽经营思路，组织人员考察、选择新的小区设点可能性及提供新的建议及设想。
3、填写客户档案，必须严格按公司客户设计手册的要求规范填写，力争做到准确，如客户有特殊要求的应在客户档案中注明。
4、组织签订设计委托合同，配合财务部门收取设计预付款，并根据合同要求填写正式设计任务单，明确设计内容、设计时间、设计要求等条款。
5、设计部完成图纸任务后，合同预算员确定合理预算造价，直至签订施工合同。
二、施工阶段
1、在施工过程中，与客户保持良好的沟通，及时了解各种情况，将客户意见和建议反馈给公司各相关部门。
2、合同付款方式的要求按期向客户汇报工程进度，配合施工员做好工程款收取工作。
三、后期服务阶段
1、竣工验收通过后，配合客户服务中心工作。
2、建立回访制度，与客户经常联系，树立公司良好的售后服务形象，为进一步开拓业务打好扎实的基础。
四、其他
1、积极组织策划回访，每月XX日员工大会，XX日经营工作会议及各种培训活动。
2、参与公司各种展销活动的宣传、企划及安排。
3、服从公司总助的直接领导。
【篇二】装修公司规章制度
总则
第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职会计前，由会计事务所代理。
第四条公司各部门和员工办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作岗位职责
第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：
(一)编制和执行预算、财务收支计划，信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;
(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析;
(四)承办公司领导交办的其他工作。第六条会计的主要工作职责是：
(一)按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的招待情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向经理提出合理化建议，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成经理或主管副经理交付的其他工作。
第七条出纳的主要工作职责是：
(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金。
(三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经经理签字后，方可生效。
(五)积极配合银行做好对账、报账工作。
(六)配合会计做好各种账务处理。
(七)及时收回各部门上缴的各项费用。
(八)完成经理或主管副经理交付的其他工作。第八条审计的主要工作职责是：
(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。
(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。
(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。
(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。
(七)完成经理或主管副经理交付的其他工作。
财务工作管理
第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。
第十二条财务工作人员应当会同经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。
第十三条财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。
第十四条财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不佥的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。
第十五条财务作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向经理或主管副经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。
第十七条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送经理。
第十八条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由经理办公室主任、主管副经理监交。支票管理
第十九条支票由出纳员或经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码、领用人在支票领用簿上签字备查。
第二十条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。
第二十一条财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。
第二十二条对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。凡一周内收入款项累计超10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告经理。
第二十三条凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告经理。
第二十四条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须经理签字。经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
现金管理
第二十五条公司可以在下列范围内使用现金：
(一)职员工资、津贴、奖金;
(二)个人劳务报酬;
(三)出差人员必须携带的差旅费;
(四)结算起点以下的零星支出;
(五)经理批准的其他开支。前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由经理确定。
【篇三】装修公司规章制度
(一)目的
统一规范财务管理，维护国有资产的保值增值，维护的投资者和债权人的合法权益。增强集团运作的效率性和安全性，提高公司经济效益。财务管理人员在经营管理中应遵循的规范说明。
(二)制度的适用范围
从组织结构上看，企业集团是围绕核心企业组成的，由核心企业、紧密层企业、关联层企业和松散层企业构成的具有层次结构的企业群体，当中每一类型的企业都可能对企业集团产生重大的影响。因此，对企业因此财务制度适用的范围并不一定就单纯只有所有的二级公司和完全控股公司，广义的讲，应是在集团影响力所到范围内的所有分公司、子公司、参股控股公司。
因此在制定制度时，制度本身规定的范围虽然是指狭义的范围，即集团总部及所有二级分子公司和控股公司。但在制度运用和实施时应考虑广义的范围。
(三)设计原则
1、与国家的法律法规一致的原则
2、事权与财权相统一的原则。原则上财务人员不应干涉经营管理人员
3、集团内部的管理原则
(四)制度的修改
本制度会因公司内部和外部环境的变化需要通过修订、补充加以完善。这需要全体财务人员的积极参与和支持。对本制度中各项条文的修改、更正、补充或删除，应由公司财务部予以考虑，并经董事会批准后，发放修订补充的通知。
财务组织结构及相应的权责
(一)设计原则。
1、事权与财权相统一的原则
2、财权与监控权分离的原则
3、分子公司重要财权岗位轮换原则
4、总公司财权制约
(二)财务管理组织结构设计
集团的财务管理结构采用财务总监委派制。由集团董事会设立财务管理委员会负责集团总部及下属分子公司、控股公司财务总监的人选，委派、参评、奖惩等管理职责，所委派财务总监的人事、工资待遇由集团总部负责。财务管理委员会由集团总部高层管理人员及董事会成员组成，直接对集团董事会负责。
在集团总部及各分子公司、控股公司内部，采用财务总监负责制，由财务总监负责设立财务会计部门，进行会计核算，执行财务预算管理，参与各分子公司、控股公司重要经济活动的预测和决策。
(三)财务委员会权责
1、设计和制定公司内部财务管理制度
2、挑选、委派、考核下属分子公司和控股公司财务总监
3、审核通过下属分子和控股公司年度预算、预算调整和决算
4、通过重大财务决策
(四)财务总监权责
1、设立本公司会计核算机构
2、负责本公司内部的会计核算、财务管理和会计监督工作
3、制定、执行、控制本公司预算，年终制定决算
4、参与本公司重大经济活动的分析和决策
5、向本公司管理层提出管理上的建议
6、向集团财务委员会汇报日常工作
【篇四】装修公司规章制度
装修公司展厅管理规章制度
一、展厅管理概述
为了体现公司的实力和专业，让客户更为直观地了解企业的发展历程和产品质量，公司决定建设展厅。展厅是公司面向客户展示自身形象和产品，进行宣传和推广的必要场所，也是公司展示服务质量和经营理念的重要窗口。
二、展厅管理职责
1. 安排展厅日常接待工作，对参观顾客进行友好接待，及时反馈客户意见和建议。
2. 负责展厅场地和布置，保持展厅环境的整洁、干净和舒适，定期检查展品陈列和灯光、空调、音响等设备的运行状况，确保均能正常使用。
3. 进行展品的日常维护和管理，做好展品包装、运输、布展、检查等工作，确保展品的完整、美观及时完成维修和更换等工作。
4. 制定展厅管理制度和规章制度，对各项管理工作进行监督和检查，发现问题及时解决并提出改进意见。
三、展厅场地管理
1. 对展品展示布局和场地进行全面规划，设计合理的展示方案，工作人员严格按照展示图谱进行摆放。
2. 对展厅内装修和展示的产品进行定期检查和保养，如发现需更换和维修的地方，应及时通知负责人进行修缮。
3. 对展厅内各种设备进行定期检查和维护，例如空调、灯光、音响等等，确保各种设施工作正常。
四、展品管理
1. 对展品进行分类管理，确保各类展品的展示位置和陈列效果最佳。
2. 对展品进行编号和描述，并建立完整的资料档案，以便于客户的了解和咨询。
3. 对每一件展品均应制作专门的标签，标明展品名称、简介、主要特点等信息，以便于客户了解产品。
五、客户接待和服务
1. 对参观顾客进行热情接待，主动向客户了解需求，提供全面的产品咨询和解答服务。
2. 根据客户的需求，定期组织各类产品展示活动，推广公司的产品和服务，增加公司的知名度和业务量。
3. 定期收集客户意见和建议，总结反馈意见，不断改进和完善服务质量。
六、展厅管理的规章制度
1. 巡视检查制度。展厅管理员应每天对展品、展厅场地和设施进行全面检查，及时发现问题并及时改进。
2. 陈列制度。展品布置应考虑到环境、风格和特色等因素，主要展示的产品应挑选畅销产品和企业特色产品作为主要陈列品，更换周期为1-2个月不等。
3. 整洁卫生制度。展厅管理员应每日清扫展厅和维护展品的干净整洁状态，保持良好的卫生环境。
4. 安全管理制度。展厅管理员应确保观展客人与展品之间的安全距离，防止展品被损坏，保护客人和展品的安全。
5. 文明接待制度。展厅管理员应保持良好的服务态度，为客户提供最优质的服务，营造和谐的工作氛围。
七、总结
展厅是企业展示形象和产品的重要平台，展厅管理的规范，对于企业品牌的建设和经营模式的推广至关重要。因此，确立展厅管理制度，加强监督和管理，是每个企业飞速发展的基础。展厅管理规章制度与员工的认真执行、客户的高度认可与信任并相互支持下，让企业能够深耕市场、稳中求胜。
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